PANDUAN ANTI PENYUAPAN

PAP 2018

SAMPUL DEPAN & LEMBAR PENGESAHAN RIWAYAT PERUBAHAN & DAFTAR ISI
	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN & KATA PENGANTAR                                            PENDAHULUAN                                           RUANG LINGKUP                                         ACUAN NORMATIF                                        ISTILAH & DEFINISI

4	KONTEKS ORGANISASI
	4.1	Memahami organisasi dan konteksnya
	4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
	4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan
	4.4	Sistem manajemen anti penyuapan
	4.5	Penilaian risiko penyuapan
5	KEPEMIMPINAN
	5.1	Kepemimpinan dan komitmen
	5.1.1			Dewan pengarah
	5.1.2			Manajemen puncak
	5.2	Kebijakan anti penyuapan
	5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi
	5.3.1			Peran dan tanggung jawab
	5.3.2			Fungsi kepatuhan anti penyuapan
	5.3.3			Pengambilan keputusan yang didelegasikan
6	PERENCANAAN
	6.1	Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang
	6.2	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya
	6.3	Perencanaan perubahan mutu dan anti penyuapan
7	DUKUNGAN
	7.1	Sumber daya
	7.2	Kompetensi
	7.2.1			Umum
	7.2.2			Proses mempekerjakan
	7.3	Kepedulian dan pelatihan
	7.4	Komunikasi
	7.5	Informasi terdokumentasi
	7.5.1			Umum
	7.5.2			Membuat dan memperbaharui
	7.5.3			Pengendalian informasi terdokumentasi
8	OPERASI
	8.1		Perencanaan dan pengendalian operasi
	8.2		Uji kelayakan
	8.3		Pengendalian keuangan
			Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal
	8.3.1		Umum
	8.3.2		Jenis dan jangkauan pengendalian
	8.3.3		Informasi untuk penyedia eksternal
	8.4.		Pengendalian non keuangan
			Produksi dan penyedia jasa
	8.4.1		Pengendalian produksi dan penyedia jasa
	8.4.2		Identifikasi dan mampu telusur
	8.4.3		Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal
	8.4.4		Perlindungan
	8.5		Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan  BPMSPH dan rekan bisnis
	8.6		Komitmen anti penyuapan
	8.7		Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
	8.8		Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
	8.9		Meningkatkan kepedulian
	8.10		Investigasi dan penanganan penyuapan
9	EVALUASI KINERJA
	9.1		Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
	9.2		Audit internal
	9.3		Tinjauan manajemen
	9.4		Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan
10	PERBAIKAN
	10.1		Ketidaksesuaian dan tindakan korektif ;
	10.2		Peningkatan berkelanjutan

Lampiran 1	Isu-isu Internal dan Eksternal ; IE
Lampiran 2	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan ; KHPB
Lampiran 3	Proses Bisnis ; PB
Lampiran 4	Penilaian Analisis Risiko Anti Penyuapan  ; PARAP
Lampiran 5	Kebijakan Anti Penyuapan ; KAP
Lampiran 6	Struktur Organisasi ; SO
Lampiran 7	Sasaran Anti Penyuapan ; SAP
Lampiran 8	Program Kerja Anti Penyuapan ; PKAP