PROSEDUR ANTI PENYUAPAN

Pr.AP th 2018

Pr.AP 4.5 Penilaian risiko penyuapan Pr.AP 7.1 Prosedur Pengelolaan Personel F-7.1.1 Pakta Integritas             Eviden  1  ;   2   ;   3             Surat Perjanjian Kontrak Kerja                          Eviden 1   ;   2   ;   3             Kontrak Kesepakatan Kerja             Eviden  1  ;   2   ;   3             Penilaian Kinerja Pegawai             Eviden  1  ;   2   ;   3 DP Tata Tertib Kehadiran Analisa Jabatan Standar Kompetensi Pr.AP 7.2 Kompetensi Pegawai              Eviden 1  ;   2   ;   3 Pr.AP 7.3 Kepedulian dan Pelatihan F-7.3.1 Program Pelatihan             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.3.2 Usulan Pelatihan             Eviden  1  ;   2   ;   3 SOP Program Pelatihan SOP Pelatihan Pr.AP 7.5 Informasi Terdokumentasi F-7.5.1 Daftar Induk Dukumen             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.5.2 Daftar Distribusi              Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.5.3 Usulan Perubahan Dokumen             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.5.4 Berita Acara Pemusnahan Dokumen             Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr. AP 8.2 Uji Kelayakan F-8.2.1 Uji Kelayakan Pegawai             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-8.2.2 Uji Kelayakan Rekan Bisnis/Vendor             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-8.2.3 Uji Kelayakan Pengguna Jasa             Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr.AP 8.3 Penerimaan dan Pembayaran SOP Pengajuan SPM SOP PNBP Pr.AP 8.5 Procurement PBJ F-8.5.1 Identitas Pemohon              Eviden  1  ;   2   ;   3           F-8.5.2 Daftar Vendor               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-8.5.3 Identitas Vendor               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-8.5.4 Evaluasi Vendor               Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 8.6 Komitmen Anti Penyuapan Rekan Bisnis F-8.6.1 Identifikasi Rekan Bisnis               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-8.6.2 Pakta Integritas Rekan Bisnis/Vendor              Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 8.7 Penerimaan Hadiah dan Sumbangan F-8.7.1 Logbook Laporan Hadiah dan Sumbangan               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-8.7.2 Pelaporan Penerimaan Hadiah dan Sumbangan               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-8.7.3 Analisa Pelaporan Hadiah dan Sumbangan               Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 8.9 Peningkatan Kepedulian Anti Penyuapan Pr.AP 8.10 Investigasi F-8.10.1 Logbook Laporan Penyuapan                 Eviden  1  ;    2   ;   3              F-8.10.2 Pelaporan Penyuapan               Eviden  1  ;    2   ;   3               F-8.10.3 Penunjukan Tim Investigasi                 Eviden  1  ;    2   ;   3               F-8.10.4 Laporan Hasil Investigasi                 Eviden  1  ;    2   ;   3               Pr.AP 9.1 Pemantauan dan Pengukuran Pr.AP 9.2 Internal Audit F-9.2.1 Program Internal Audit             Eviden  1  ;   2   ;   3            F-9.2.2 Jadual Internal Audit               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-9.2.3 Kertas Kerja Internal Audit               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-9.2.4 Laporan Internal Audit               Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 9.3 Tinjauan Manajemen F-9.3.1 Daftar Hadir               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-9.3.2 Notulen Rapat             Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr.AP 9.4 Tinjauan Kepatuhan F-9.4 Notulen Rapat           Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr.AP 10.1 Tindakan Korektif