LAPORKAN !!!

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN :

Untuk mencegah terjadinya Penyuapan, BPMSPH menetapkan kerangka kerja sebagai berikut :
1. Menurunkan angka tawaran suap pada proses pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengadaan barang dan jasa.
2. Meniadakan terjadinya kasus suap pada proses pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengadaan barang dan jasa.
3. Menghindarkan pemberian hadiah pada proses pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengadaan barang dan jasa.
4. Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa dan penyedia barang / jasa dalam hal suap atau pungli.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan tentang korupsi dan penyuapan serta menciptakan budaya anti penyuapan dalam pelaksanaan pelayanan sejalan dengan Kode Etik Pegawai BPMSPH.
6. Meningkatkan kinerja SMAP Balai melalui perbaikan yang terus menerus diseluruh pelayanan kerja BPMSPH.

                                               
     

SUAP PUNGLI	GRATIFIKASI

   

AUDIT EKSTERNAL AP SMAP BPMSPH

1. SURAT AUDIT EKSTERNAL 2019
2. ABSENSI AUDIT EKSTERNAL 2019
3. HASIL AUDIT EKSTERNAL 2019
4. PERBAIKAN HASIL AUDOIT EKSTERNAL 2019
5. SURAT AUDIT EKSTERNAL 2018
6. ABSENSI AUDIT EKSTERNAL 2018
7. HASIL AUDIT EKSTERNAL 2018
8. PERBAIKAN HASIL AUDIT EKSTERNAL 2018

STRUKTUR ORGANISASI AP SMAP BPMSPH

1. STRUKTUR ORGANISASI AP SMAP BPMSPH 2019
2. STRUKTUR ORGANISASI AP SMAP BPMSPH 2018

LEGALITAS AP SMAP BPMSPH

1. SERTIFIKAT SMAP ISO 37001:2016
2. SK TIM  SMAP BPMSPH 2019
3. SK TIM KEPATUHAN BPMSPH 2019
4. SK TIM SMAP BPMSPH 2018
5. SK TIM KEPATUHAN BPMSPH 2018
6. SK
7. SK
8. SK
9. SK
10. SK

TINJAUAN MANAJEMEN SMAP BPMSPH

AUDIT INTERNAL SMAP BPMSPH

2019

1. SAMPUL
2. PROSEDUR AUDIT INTERNAL
3. PENGUMUMAN AUDIT INTERNAL ; DAFTAR AUDITOR 
4. ABSENSI REKAMAN AUDIT INTERNAL  ;   LAMA 
5. PROGRAM AUDIT INTERNAL   
6. JADUAL AUDIT INTERNAL
7. CHECKLIST AUDIT INTERNAL
8. LEMBAR KETIDAKSESUAIAN
9. LAPORAN INTERNAL AUDIT

          TINJAUAN MANAJEMEN    1. PROSEDUR TM

                                                            2. DAFTAR HADIR

                                                            3. NOTULEN RAPAT

PENILAIAN RISIKO AP SMAP BPMSPH

1. PENILAIAN RISIKO AP SMAP BPMSPH 2019
2. PENILAIAN RISIKO AP SMAP BPMSPH 2018

PROSES BISNIS BPMSPH

1. PROSES BISNIS BPMSPH 2019
2. PROSES BISNIS BPMSPH 2018

KEBIJAKAN DAN SASARAN AP SMAP BPMSPH

PROSEDUR ANTI PENYUAPAN

Pr.AP th 2018

Pr.AP 4.5 Penilaian risiko penyuapan Pr.AP 7.1 Prosedur Pengelolaan Personel F-7.1.1 Pakta Integritas             Eviden  1  ;   2   ;   3             Surat Perjanjian Kontrak Kerja                          Eviden 1   ;   2   ;   3             Kontrak Kesepakatan Kerja             Eviden  1  ;   2   ;   3             Penilaian Kinerja Pegawai             Eviden  1  ;   2   ;   3 DP Tata Tertib Kehadiran Analisa Jabatan Standar Kompetensi Pr.AP 7.2 Kompetensi Pegawai              Eviden 1  ;   2   ;   3 Pr.AP 7.3 Kepedulian dan Pelatihan F-7.3.1 Program Pelatihan             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.3.2 Usulan Pelatihan             Eviden  1  ;   2   ;   3 SOP Program Pelatihan SOP Pelatihan Pr.AP 7.5 Informasi Terdokumentasi F-7.5.1 Daftar Induk Dukumen             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.5.2 Daftar Distribusi              Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.5.3 Usulan Perubahan Dokumen             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-7.5.4 Berita Acara Pemusnahan Dokumen             Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr. AP 8.2 Uji Kelayakan F-8.2.1 Uji Kelayakan Pegawai             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-8.2.2 Uji Kelayakan Rekan Bisnis/Vendor             Eviden  1  ;   2   ;   3 F-8.2.3 Uji Kelayakan Pengguna Jasa             Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr.AP 8.3 Penerimaan dan Pembayaran SOP Pengajuan SPM SOP PNBP Pr.AP 8.5 Procurement PBJ F-8.5.1 Identitas Pemohon              Eviden  1  ;   2   ;   3           F-8.5.2 Daftar Vendor               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-8.5.3 Identitas Vendor               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-8.5.4 Evaluasi Vendor               Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 8.6 Komitmen Anti Penyuapan Rekan Bisnis F-8.6.1 Identifikasi Rekan Bisnis               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-8.6.2 Pakta Integritas Rekan Bisnis/Vendor              Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 8.7 Penerimaan Hadiah dan Sumbangan F-8.7.1 Logbook Laporan Hadiah dan Sumbangan               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-8.7.2 Pelaporan Penerimaan Hadiah dan Sumbangan               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-8.7.3 Analisa Pelaporan Hadiah dan Sumbangan               Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 8.9 Peningkatan Kepedulian Anti Penyuapan Pr.AP 8.10 Investigasi F-8.10.1 Logbook Laporan Penyuapan                 Eviden  1  ;    2   ;   3              F-8.10.2 Pelaporan Penyuapan               Eviden  1  ;    2   ;   3               F-8.10.3 Penunjukan Tim Investigasi                 Eviden  1  ;    2   ;   3               F-8.10.4 Laporan Hasil Investigasi                 Eviden  1  ;    2   ;   3               Pr.AP 9.1 Pemantauan dan Pengukuran Pr.AP 9.2 Internal Audit F-9.2.1 Program Internal Audit             Eviden  1  ;   2   ;   3            F-9.2.2 Jadual Internal Audit               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-9.2.3 Kertas Kerja Internal Audit               Eviden  1  ;   2   ;   3             F-9.2.4 Laporan Internal Audit               Eviden  1  ;   2   ;   3              Pr.AP 9.3 Tinjauan Manajemen F-9.3.1 Daftar Hadir               Eviden  1  ;   2   ;   3            F-9.3.2 Notulen Rapat             Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr.AP 9.4 Tinjauan Kepatuhan F-9.4 Notulen Rapat           Eviden  1  ;   2   ;   3 Pr.AP 10.1 Tindakan Korektif

PANDUAN ANTI PENYUAPAN

PAP 2018

SAMPUL DEPAN & LEMBAR PENGESAHAN RIWAYAT PERUBAHAN & DAFTAR ISI
	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN & KATA PENGANTAR                                            PENDAHULUAN                                           RUANG LINGKUP                                         ACUAN NORMATIF                                        ISTILAH & DEFINISI

4	KONTEKS ORGANISASI
	4.1	Memahami organisasi dan konteksnya
	4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
	4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan
	4.4	Sistem manajemen anti penyuapan
	4.5	Penilaian risiko penyuapan
5	KEPEMIMPINAN
	5.1	Kepemimpinan dan komitmen
	5.1.1			Dewan pengarah
	5.1.2			Manajemen puncak
	5.2	Kebijakan anti penyuapan
	5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi
	5.3.1			Peran dan tanggung jawab
	5.3.2			Fungsi kepatuhan anti penyuapan
	5.3.3			Pengambilan keputusan yang didelegasikan
6	PERENCANAAN
	6.1	Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang
	6.2	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya
	6.3	Perencanaan perubahan mutu dan anti penyuapan
7	DUKUNGAN
	7.1	Sumber daya
	7.2	Kompetensi
	7.2.1			Umum
	7.2.2			Proses mempekerjakan
	7.3	Kepedulian dan pelatihan
	7.4	Komunikasi
	7.5	Informasi terdokumentasi
	7.5.1			Umum
	7.5.2			Membuat dan memperbaharui
	7.5.3			Pengendalian informasi terdokumentasi
8	OPERASI
	8.1		Perencanaan dan pengendalian operasi
	8.2		Uji kelayakan
	8.3		Pengendalian keuangan
			Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal
	8.3.1		Umum
	8.3.2		Jenis dan jangkauan pengendalian
	8.3.3		Informasi untuk penyedia eksternal
	8.4.		Pengendalian non keuangan
			Produksi dan penyedia jasa
	8.4.1		Pengendalian produksi dan penyedia jasa
	8.4.2		Identifikasi dan mampu telusur
	8.4.3		Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal
	8.4.4		Perlindungan
	8.5		Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan  BPMSPH dan rekan bisnis
	8.6		Komitmen anti penyuapan
	8.7		Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
	8.8		Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
	8.9		Meningkatkan kepedulian
	8.10		Investigasi dan penanganan penyuapan
9	EVALUASI KINERJA
	9.1		Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
	9.2		Audit internal
	9.3		Tinjauan manajemen
	9.4		Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan
10	PERBAIKAN
	10.1		Ketidaksesuaian dan tindakan korektif ;
	10.2		Peningkatan berkelanjutan

Lampiran 1	Isu-isu Internal dan Eksternal ; IE
Lampiran 2	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan ; KHPB
Lampiran 3	Proses Bisnis ; PB
Lampiran 4	Penilaian Analisis Risiko Anti Penyuapan  ; PARAP
Lampiran 5	Kebijakan Anti Penyuapan ; KAP
Lampiran 6	Struktur Organisasi ; SO
Lampiran 7	Sasaran Anti Penyuapan ; SAP
Lampiran 8	Program Kerja Anti Penyuapan ; PKAP